El 2021 fue un año con grandes y necesarios cambios para la política económica de nuestro país, puesto de manifiesto en los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución.
- El resultado financiero se encuentra al -103.8 % al cierre del ejercicio fiscal de un plan (117330.5) MP se ejecutaron (121793.9) MP
- El plan de ingresos se incumplió en (629.9) MP comportándose al 98.2 % de un plan 34363.6 MP obteniendo un real de 33733.7 MP.
- Los gastos corrientes de la actividad presupuestada se comportaron al 100.9 % de cumplimiento de un plan de 156797.0 MP se ejecutó 156943.0 MP.
- Las cuentas por pagar al cierre fueron de 6895.3 MP de ellas en las unidades presupuestadas 1257.7 MP.
- Cuentas por cobrar 486.2 Mp de la empresa de comercio y gastronomía
- Cobertura de 0.1 meses.
El plan de inversiones hasta la fecha es de 6544.1 MP obteniendo un real de 5513.4 MP para un 85.2 %.
Los Ingresos Cedidos del cierre del ejercicio fiscal de un plan de 34363.6 MP se ingresan 33733.7 MP para un 98.2% lo que representa 629.9 MP por debajo de lo planificado, respecto al mismo período del año anterior de un real de 27931.3 MP crece en 5802.4 MP para un 120.8%.
El plan de gastos en las unidades presupuestadas de 156797.0 MP se ejecutaron 156943.0 MP para un 100.9. % de cumplimiento lo que representa un sobregiro de 146.0 MP esto se debe a los gastos asociados a la Covid.
El plan de ingresos en la contribución territorial de 8157.3 MP se ingresa 5152.6 mp lo que representa un incumplimiento de 3004.7 MP, comportándose al 63.2% Transfiriéndose de esta cuenta por el acuerdo 341 del 20/10/21 un importe de 22.8 MP para la compra de 2 neveras destinadas al proyecto de desarrollo local la Mini Industria El Mambí, además de utilizar como liquidez 2259.5 MP en el acuerdo 489 del CAM que dando en 316.8 MP.
La aplicación de medidas del ahorro, una mayor exigencia en la organización y racionalidad de los gastos y el cumplimiento de los planes de producción, constituye la única vía para incrementar los niveles de productividad, la cual debe multiplicarse con la aplicación integral de la política enunciada en los lineamientos económicos del Partido y la Revolución.
La necesidad de estabilizar, fortalecer y atender el completamiento de las plantillas en las áreas económicas, hace posible el mejoramiento del control interno, además de dirigir la preparación de los cuadros en los temas económicos y estas son tareas impostergables.
La comisión económica examinó la liquidación del presupuesto en el 2021, apreciando que se perfeccionó el proceso de análisis y discusión del presupuesto y en el se aprecia una mejor preparación y participación de los directivos y trabajadores en su control, no obstante, aún existen algunas deficiencias en el control del destino de los recursos materiales y financieros, a la vez se puede incrementar la eficiencia en la utilización de estos.
Para el año 2021 se planificó trabajar con déficit, efectuándose un incumplimiento de los ingresos, por lo que estamos obligados a utilizar de forma racional cada recurso con la máxima de no gastar más de lo que tenemos. Presupone además un control sobre las entidades que tributan a los ingresos, exigiendo que se cumplan los plazos establecidos.